Администратор бюджетных программ

240 - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

Бюджетная программа

038 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

Цель

Качественная подготовка специалистов и дальнейшее совершенствование учебного процесса в области спорта

Бюджетная подпрограмма

038 100 - Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей

Бюджетная подпрограмма

038 111 - Капитальные расходы государственных организаций в области спорта

Расходы по бюджетной подпрграмме

ед. изм.

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей

2019 год

Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

тыс. тенге

862,919.0

862,915.7

-3.3

100%

Фонд оплаты труда

тыс. тенге

537,945.0

537,945.0

0.0

100%

Прочие расходы (Приобретение продуктов питания, лекарственных средств, топлива и горюче-смазочных материалов,прочих запасов)                     пределами страны, прочие текущие затраты)

тыс. тенге

164,534.1

164,531.8

-2.3

100%

(Оплата коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и работ)

тыс. тенге

50,834.5

50,834.0

-0.5

100%

 (Командировки и служебные разъезды внутри и за пределами страны, прочие текущие затраты)

тыс. тенге

86,089.1

86,088.6

-0.5

100%

Стипендии

тыс. тенге

23,516.3

23,516.3

0.0

100%

Капитальные расходы государственных организаций в области спорта

тыс. тенге

274,587.0

274,586.9

-0.1

100%

Приобретение транспортных средств, машин, оборудования, инструментов

тыс. тенге

29,675.4

29,675.3

-0.1

100%

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

тыс. тенге

244,911.6

244,911.6

0.0

100%